| Unidade Gestora: | CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ | ||
| Unidade Orçamentária: | 0105 - CONTABILIDADE E ENCARGOS | ||
| Ação: | 2.005 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ | ||
| Tipo de Pagamento: | Orçamentário | ||
| Número do Empenho: | 0000475/2024 | Data do Empenho: | 16/09/2024 |
| Número da Liquidação: | 0000605/2024 | Data da Liquidação: | 16/09/2024 |
| Número do Pagamento: | 0000771/2024 | Data do Pagamento: | 19/09/2024 |
| Elemento de Despesa: | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | ||
| Favorecido: | ANA PAULA RAMOS DE AMORIM LUZ SOUSA | ||
| CPF/CNPJ do Favorecido: | ***.774.54*-** | ||
| Histórico: | Despesa com concessão de 1/2 (meia) diária a servidora Ana Paula Ramos de Amorim Luz Sousa, a se dirigir a Jerônimo Monteiro-ES, nos dias 19/09/2024 e 20/09/2024, para participar do ENFOC 2024 - Polo V, conforme documentos anexo ao processo. | ||
| Valor: | 297,19 | ||