| Unidade Gestora: | CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ | ||
| Unidade Orçamentária: | 0101 - GABINETE DO PRESIDENTE | ||
| Ação: | 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | ||
| Tipo de Pagamento: | Orçamentário | ||
| Número do Empenho: | 0000319/2024 | Data do Empenho: | 02/07/2024 |
| Número da Liquidação: | 0000391/2024 | Data da Liquidação: | 02/07/2024 |
| Número do Pagamento: | 0000503/2024 | Data do Pagamento: | 04/07/2024 |
| Elemento de Despesa: | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | ||
| Favorecido: | HIAGHOR TEIXEIRA DE SOUZA | ||
| CPF/CNPJ do Favorecido: | ***.547.31*-** | ||
| Histórico: | Referente a concessão de 2 (duas) diárias para conduzir as servidoras Stela Vimercati Martins e Sarita Gomes Amorim, para participar curso em Vitória-ES, nos dias 04/07/2024 e 05/07/2024, confome documentos anexo ao processo. | ||
| Valor: | 391,74 | ||