| Unidade Gestora: | CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ | ||
| Unidade Orçamentária: | 0105 - CONTABILIDADE E ENCARGOS | ||
| Ação: | 2.005 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ | ||
| Tipo de Pagamento: | Orçamentário | ||
| Número do Empenho: | 0000104/2024 | Data do Empenho: | 06/03/2024 |
| Número da Liquidação: | 0000107/2024 | Data da Liquidação: | |
| Número do Pagamento: | 0000145/2024 | Data do Pagamento: | 06/03/2024 |
| Elemento de Despesa: | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | ||
| Favorecido: | ANA PAULA RAMOS DE AMORIM LUZ SOUSA | ||
| CPF/CNPJ do Favorecido: | ***.774.54*-** | ||
| Histórico: | Despesa com concessão de uma diária ao servidor Sra. Ana Paula Ramos de Amorim Luz Sousa, a se dirigir a Vitória-ES, no dia 06/03/2024 para participar do Treinamento Gestão de Pessoal no Tribunal de Contas do Estado do Esperito Santo. | ||
| Valor: | 291,36 | ||