| Unidade Gestora: | CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ | ||
| Unidade Orçamentária: | 0102 - GABINETE DOS VEREADORES | ||
| Ação: | 2.002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DOS VEREADORES | ||
| Tipo de Pagamento: | Orçamentário | ||
| Número do Empenho: | 0000071/2024 | Data do Empenho: | 22/02/2024 |
| Número da Liquidação: | 0000073/2024 | Data da Liquidação: | 22/02/2024 |
| Número do Pagamento: | 0000092/2024 | Data do Pagamento: | 22/02/2024 |
| Elemento de Despesa: | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | ||
| Favorecido: | HIAGHOR TEIXEIRA DE SOUZA | ||
| CPF/CNPJ do Favorecido: | ***.547.31*-** | ||
| Histórico: | Despesa com concessão de uma diária ao servidor Sr Hiaghor Teixeira de Souza, a se dirigir a Vitória-ES, no dia 22/02/2024 para conduzir os Vereadores Carlos Lomeu e José Carlos. | ||
| Valor: | 185,01 | ||