| Unidade Gestora: | CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ | ||
| Unidade Orçamentária: | 0105 - CONTABILIDADE E ENCARGOS | ||
| Número do Pagamento: | 0000145/2024 | Data do Pagamento: | 06/03/2024 |
| Número da Liquidação: | 0000107/2024 | Número do Empenho: | 0000104/2024 |
| Favorecido: | ANA PAULA RAMOS DE AMORIM LUZ SOUSA | CPF/CNPJ do Favorecido: | ***.774.547-** |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | Despesa com concessão de uma diária ao servidor Sra. Ana Paula Ramos de Amorim Luz Sousa, a se dirigir a Vitória-ES, no dia 06/03/2024 para participar do Treinamento Gestão de Pessoal no Tribunal de Contas do Estado do Esperito Santo. | ||
| Valor: | 291,36 | ||
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICACOES DIRETAS | ||
| Fonte de Recursos: | 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | ||
| Elemento de Despesa: | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | ||
| Subtítulo: | 33901414000 - DIARIAS NO PAIS | ||
| Programa: | 0001 - AVALIAR E FISCALIZAR O PODER EXECUTIVO | ||
| Ação: | 2.005 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ | ||
| Função: | 01 - LEGISLATIVA | Subfunção: | 031 - AÇÃO LEGISLATIVA |
| Modalidade Licitatória: | Dispensa | N° Licitação: | |
| Dispensa/Inexigibilidade: | 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 | ||
| Processo: | 0000145/2024 | ||