PAGAMENTO 0000145/2024

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
Unidade Orçamentária: 0105 - CONTABILIDADE E ENCARGOS
Número do Pagamento: 0000145/2024 Data do Pagamento: 06/03/2024
Número da Liquidação: 0000107/2024 Número do Empenho: 0000104/2024
Favorecido: ANA PAULA RAMOS DE AMORIM LUZ SOUSA CPF/CNPJ do Favorecido: ***.774.547-**
Bem adquirido / Serviço Prestado: Despesa com concessão de uma diária ao servidor Sra. Ana Paula Ramos de Amorim Luz Sousa, a se dirigir a Vitória-ES, no dia 06/03/2024 para participar do Treinamento Gestão de Pessoal no Tribunal de Contas do Estado do Esperito Santo.
Valor: 291,36
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICACOES DIRETAS
Fonte de Recursos: 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
Elemento de Despesa: 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Subtítulo: 33901414000 - DIARIAS NO PAIS
Programa: 0001 - AVALIAR E FISCALIZAR O PODER EXECUTIVO
Ação: 2.005 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Modalidade Licitatória: Dispensa N° Licitação:
Dispensa/Inexigibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93
Processo: 0000145/2024