PAGAMENTO 0000269/2023

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
Unidade Orçamentária: 0102 - GABINETE DOS VEREADORES
Número do Pagamento: 0000269/2023 Data do Pagamento: 20/04/2023
Número da Liquidação: 0000221/2023 Número do Empenho: 0000201/2023
Favorecido: CARLOS LOMEU DE OLIVEIRA CPF/CNPJ do Favorecido: ***.033.637-**
Bem adquirido / Serviço Prestado: Despesa com concessão de diária ao vereado, Sr.Carlos Lomeu de Oliveira, a se dirigir a Vitória-ES, no dia 20/04/2023, a participar de cerimônia de Posse conjunta da superintendência regional do INCRA - ES, na sede do INCRA.
Valor: 603,75
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICACOES DIRETAS
Fonte de Recursos: 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
Elemento de Despesa: 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Subtítulo: 33901414000 - DIARIAS NO PAIS
Programa: 0001 - AVALIAR E FISCALIZAR O PODER EXECUTIVO
Ação: 2.002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DOS VEREADORES
Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Modalidade Licitatória: Dispensa N° Licitação:
Dispensa/Inexigibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93
Processo: 0000269/2023