PAGAMENTO 0000253/2023

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
Unidade Orçamentária: 0101 - GABINETE DO PRESIDENTE
Número do Pagamento: 0000253/2023 Data do Pagamento: 19/04/2023
Número da Liquidação: 0000205/2023 Número do Empenho: 0000190/2023
Favorecido: SARITA GOMES AMORIM CPF/CNPJ do Favorecido: ***.910.247-**
Bem adquirido / Serviço Prestado: Despesa com concessão de diária a servidora Sr.ª Sarita Gomes Amorim, a se dirigir a Alegre-ES, no dia 19/04/2023 para participar de capacitação promovida pelo Tribunal de Contas do ES, intitulado ENFOC. Neste ato concedido duas meia diárias.
Valor: 333,01
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICACOES DIRETAS
Fonte de Recursos: 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
Elemento de Despesa: 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Subtítulo: 33901414000 - DIARIAS NO PAIS
Programa: 0001 - AVALIAR E FISCALIZAR O PODER EXECUTIVO
Ação: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO
Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Modalidade Licitatória: Dispensa N° Licitação:
Dispensa/Inexigibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93
Processo: 0000253/2023