Unidade Gestora: |
CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ |
Unidade Orçamentária: |
0101 - GABINETE DO PRESIDENTE |
Número do Pagamento: |
0000359/2023 |
Data do Pagamento: |
22/05/2023 |
Número da Liquidação: |
0000301/2023 |
Número do Empenho: |
0000017/2023 |
Favorecido: |
OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
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CPF/CNPJ do Favorecido: |
76.535.764/0015-49 |
Bem adquirido / Serviço Prestado: |
Despesa referente a fornecimento de telefonia fixa, estimada para o exercício de 2023. Referente a competência de maio. |
Valor: |
526,78 |
Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
33900000000 - APLICACOES DIRETAS |
Fonte de Recursos: |
150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS |
Elemento de Despesa: |
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
Subtítulo: |
33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES; |
Programa: |
0001 - AVALIAR E FISCALIZAR O PODER EXECUTIVO |
Ação: |
2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO |
Função: |
01 - LEGISLATIVA |
Subfunção: |
031 - AÇÃO LEGISLATIVA |
Modalidade Licitatória: |
Dispensa |
N° Licitação: |
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Dispensa/Inexigibilidade: |
02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 |
Processo: |
0000359/2023 |