| Unidade Gestora: | CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ | ||
| Unidade Orçamentária: | |||
| Número do Pagamento: | 0001120/2023 | Data do Pagamento: | 28/12/2023 |
| Número da Liquidação: | Número do Empenho: | ||
| Favorecido: | COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL DO ESPÍRITO SANTO | CPF/CNPJ do Favorecido: | 32.467.086/0005-87 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | Realização do pagamentode consignação da despesa, conforme geração da folha mensal de pagamento da Câmara Municipal de Guaçuí, competência de FÉRIAS DOS VEREADORES de 2023 | ||
| Valor: | 3.758,78 | ||
| Categoria Econômica: | |||
| Grupo de Natureza da Despesa: | |||
| Modalidade de Aplicação: | |||
| Fonte de Recursos: | 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | ||
| Elemento de Despesa: | |||
| Subtítulo: | 218810115061 - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - SICOOB - F | ||
| Ação: | |||
| Função: | Subfunção: | ||
| Processo: | 0001120/2023 | ||